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老師： 1. 2022年暫估的成本沒發開具回來了，2023年6月調整企業所得稅，小企業 會計分錄這樣做對嗎？我是這么做的 1.借：應付賬款-暫估 711735.5元 （這個是暫估的成本金額） 貸：利潤分配-未分配利潤 71735.5元 （這個是暫估的成本金額） 借 ：利潤分配-未分配利潤 1928.94 （稅金） 貸：銀行存款 1928.94元 （稅金） 2.那2022年9月暫估的成本 借：主營業務成本 711735.5元 貸：應付賬款-暫估 711735.5元 這個分錄還要沖回嗎？
洋洋
于2023-07-05 01:13 發布 ??716次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2023-07-05 03:11
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