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老師，a公司與b公司合作項目，b公司與施工人員簽了勞務合同，但b公司給施工人員買不了商業保險，想讓a公司幫忙給施工人員買，然后b公司在給錢a公司，這個怎么做賬??？
愛笑的豆芽
于2023-07-12 15:44 發布 ??373次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2023-07-12 15:51
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貨是老板朋友的，實質是代銷 / 掛靠，貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣，應付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應付款轉營業外收入 庫存負數：沖銷已入賬庫存，做庫存退回，同時沖主營業務成本 分錄： 借：應付賬款 — 廠家 貸：營業外收入 借：庫存商品（紅字負數） 貸：主營業務成本（紅字負數） 二、業務員搞錯釘子、庫存負 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤，金額很小，直接按盤虧處理 借：營業外支出 / 管理費用 1000 多 貸：庫存商品 1000 多 答
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你好，正在回復題目 答
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