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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2023-07-24 13:45

代扣時：借：應(yīng)付賬款等科目；貸：銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅。代繳時：借：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸：銀行存款

三七 追問

2023-07-24 14:41

那對應(yīng)發(fā)票入賬怎么做，就是另外應(yīng)付賬款的對應(yīng)科目

文文老師 解答

2023-07-24 14:43

采購的若是貨物  借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款

三七 追問

2023-07-24 14:50

我的意思是，不是我們公司負(fù)擔(dān)的企業(yè)所得稅為啥可以都進(jìn)公司的費(fèi)用，是稅務(wù)上有這種規(guī)定嗎？

三七 追問

2023-07-24 14:53

就費(fèi)用的情況來說  為啥可以全額做費(fèi)用  明明發(fā)票金額里面有一部分是對方承擔(dān)的企業(yè)所得稅

文文老師 解答

2023-07-24 14:58

這是代扣代繳的。實際是從支付對方的費(fèi)用中減少的，即一部分正常支付給客戶，一部分代客戶交稅局了

三七 追問

2023-07-24 16:34

銀行存款是分兩個地方去了··稅也進(jìn)了公司費(fèi)用呀·· 我看科目的話

文文老師 解答

2023-07-24 16:40

公司支付的款項，就是相關(guān)的費(fèi)用，只是錢分了二個去處。因為這是代扣代繳的。

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代扣時：借：應(yīng)付賬款等科目；貸：銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅。代繳時：借：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸：銀行存款
2023-07-24 13:45:46
你好 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配—未分配利潤
2022-07-04 10:02:37
企業(yè)會計準(zhǔn)則，計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-06-12 10:44:51
你好 借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整 借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤分配——未分配利潤
2019-12-19 14:37:31
學(xué)員你好，借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
2022-01-10 09:45:33
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