酷酷的抽屜 追問

2023-08-01 11:01

是專票，5-6月份入費用時沒有把進項稅踢出來

meizi老師 解答

2023-08-01 11:04

你好； 你先調整進項稅； 比如 ； 借進項稅貸管理費用 ；這樣做； 然后去調整分攤金額哈 ；  

酷酷的抽屜 追問

2023-08-01 11:05

關鍵是7月份付了房租，發票8月份才能開給我，我7月份這個支付的賬務怎么做？直接是  借：預付賬款   貸銀行存款   等8月份收到發票后再做費用分攤還是？

meizi老師 解答

2023-08-01 11:07

你好； 先不管發票哈； 按照你實際 的費用去   分攤哈；之后收到發票  在附在憑證后面去 

酷酷的抽屜 追問

2023-08-01 11:13

調整進項稅額不對呀

meizi老師 解答

2023-08-01 11:16

我看看你之前完整的 科目； 你 支付的時候是一次性  全部把 費用都計入管理費用了嗎  

酷酷的抽屜 追問

2023-08-01 11:19

這是6月份我入的費用，5月份和這個一樣

meizi老師 解答

2023-08-01 11:20

你好； 你支付的是好久的租期？ 才好判斷的 、 我看看咋么來調整； 看是否紅沖之前分錄在做 

酷酷的抽屜 追問

2023-08-01 11:30

房租是4-10月份的，以為一直沒有支付，我這邊每月就先按面積算的入了費用帳，7月底支付了房租，但是發票沒有收到

meizi老師 解答

2023-08-01 11:33

你好；  那你先去紅沖之前做賬的費用 ；然后在按你實際的  支付的做； 借預付賬款  ；貸銀行存款 ；按月分攤 ：借管理費用-租賃費； 貸預付賬款   

酷酷的抽屜 追問

2023-08-01 11:41

老師，你的意思是把之前做的房租的費用帳全部紅沖，7月份先只是做個預付帳，等8月份收到發票后再按實際金額進項按月分攤入賬嗎？

酷酷的抽屜 追問

2023-08-01 11:42

那不是要把4-7月份的房租費用全部入到8月份的費用中了嗎？這樣可以嗎？

meizi老師 解答

2023-08-01 12:01

1.對的；這樣避免你去調整分錄； 相對就很麻煩； 可以的  

酷酷的抽屜 追問

2023-08-01 12:02

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2023-08-01 12:05

不客氣的； 幫到你就好