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送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2023-08-02 09:59

應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),即期末有留抵稅額,對于未抵頂完的進(jìn)項(xiàng)稅額,不做會計(jì)分錄

小高 追問

2023-08-02 10:01

是不是20萬的免抵稅額不做會計(jì)分錄處理

樸老師 解答

2023-08-02 10:08

同學(xué)你好
應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù)，即期末有留抵稅額，對于未抵頂完的進(jìn)項(xiàng)稅額，不做會計(jì)分錄;當(dāng)留抵稅額小于“免、抵、退”稅額時(shí)，可退稅額為留抵稅額，免抵稅額=免抵退稅額-留抵稅額

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你好，應(yīng)交增值稅-未交增值稅，是貸方發(fā)生額還是借方發(fā)生額？
2023-07-22 11:29:06
應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),即期末有留抵稅額,對于未抵頂完的進(jìn)項(xiàng)稅額,不做會計(jì)分錄
2023-08-02 09:59:07
稅費(fèi)申報(bào)期間，應(yīng)交增值稅金額和增值稅申報(bào)表上面的繳納增值稅的金額可能出現(xiàn)出入的情況，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第十五條規(guī)定，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在新一期計(jì)算企業(yè)所得稅稅額時(shí)，調(diào)整應(yīng)納稅額與上一期實(shí)際繳納稅額之間的差額，將此差額作為本期的應(yīng)納稅額。所以，在這種情況下，稅費(fèi)申報(bào)中的應(yīng)納稅費(fèi)款項(xiàng)應(yīng)該計(jì)入“應(yīng)交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
您好，按照做賬出的數(shù)據(jù)填寫報(bào)表就對上。按照做帳出的數(shù)據(jù)填寫報(bào)表就對上。
2022-08-19 10:19:21
1.是，2 填寫“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還有附表4 和主表23欄
2019-12-10 15:04:14
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