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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2023-08-05 16:34

主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%）
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01
       應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01

liuwen 追問

2023-08-05 16:55

但是銷項稅與進(jìn)項稅要怎么轉(zhuǎn)結(jié)呢

家權(quán)老師 解答

2023-08-05 16:57

借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項
借：應(yīng)交稅費-增值稅-銷項
貸： 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸： 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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2023-08-05 16:34:12
當(dāng)然是做了，這更清晰一點
2022-01-03 11:12:47
一般納稅人才需要價稅分離
2024-04-28 15:32:52
您好，一般都是價稅合計入賬的
2022-06-09 09:12:16
你好，同學(xué)，根據(jù)實際的收付款來做
2022-01-03 16:13:55
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