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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-09-16 11:32

借應付職工薪酬工資
借管理費用工資負數

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相關問題討論
借應付職工薪酬工資 借管理費用工資負數
2023-09-16 11:32:44
您好 做跟上個月相同的紅字分錄沖回
2020-07-30 09:24:24
您好，是的，把多計提的沖回就可以
2024-08-09 16:09:59
沖減上個月多計提的工資就可以，借，應付職工薪酬，貸，管理費用
2019-04-22 10:00:00
舉個例子，單位10號發上個月工資，6月份發5月份工資1W，然后提6月份工資1W。6月份兩筆會計分錄：借：應付職工薪酬--1W 貸：現金--1W ；借：管理費用--1W 貸：應付職工薪酬--1W；6月底應付薪酬余額是零正常。7月份實際發放6月份工資9000，并且以后一直是9000。7月份會計分錄：借：應付職工薪酬--9000 貸：庫存現金--9000，然后沖銷上月多提的： 借：管理費用——1000 （借方紅字） 貸：應付職工薪酬--1000（貸方紅字)，再計提7月：借：管理費用--9000 貸：應付職工薪酬--9000。 這樣一來7月份應付職工薪酬 借方有余額1000，怎么辦
2016-01-07 09:12:19
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