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去年2筆勞務(wù)費(fèi)支出1000，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)記賬是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸:應(yīng)付職工薪酬1000 借:應(yīng)付職工薪酬1000 貸:銀行存款1000 但是這個(gè)勞務(wù)費(fèi)當(dāng)時(shí)退回來(lái)了一筆500 會(huì)計(jì)記賬是: 借:銀行存款:500 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人500 所以這個(gè)其他應(yīng)付款一直掛著，是不是賬錯(cuò)了？我現(xiàn)在怎么調(diào)？
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于2023-09-22 14:14 發(fā)布 ??814次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-09-22 14:17
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精選問(wèn)題
咨詢下，公司支付了股東的報(bào)銷(xiāo)款（保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票，含車(chē)船 問(wèn)
你好，有保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票就可以！ 這個(gè)不算應(yīng)納稅稅額 答
請(qǐng)教一下，員工23年入職，但是沒(méi)有簽訂合同，到25年的 問(wèn)
您好，可以的，這個(gè)完全可以 告的 答
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 問(wèn)
同學(xué)你好，我給你解答 答
資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表，匯算清繳時(shí)這張 問(wèn)
您好，如果沒(méi)有數(shù)據(jù)的話，就不用填了 答
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，25年多結(jié)轉(zhuǎn)了7萬(wàn)元成本，庫(kù)存少計(jì)7 問(wèn)
同學(xué)，你好 那就是沖銷(xiāo)25年多結(jié)轉(zhuǎn)的成本，庫(kù)存補(bǔ)入賬 直接做到本年 答
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郭老師 解答
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