玲老師 解答

2023-10-20 14:29

前面已經折舊完的就不用再折舊了，然后按照新的凈值計提以后的折舊就行了。

微信用戶 追問

2023-10-20 14:30

好的，另外就是我的金蝶賬務上應交稅費有余額，但是電子稅務局里面已經沒有稅費了，可能是前期的會計弄錯了，有1萬多的差額，賬務上這個應該怎么處理比較好呀

玲老師 解答

2023-10-20 14:32

你好 要找到原因才處理理的 

微信用戶 追問

2023-10-20 14:34

就是資產負債表上的稅費是-29萬，如果把固定資產的30萬進行轉出，那么表上就有1萬多的余額，實際電子稅務局上是沒有余額的，怎么處理呢

微信用戶 追問

2023-10-20 14:35

可以直接在進項轉出的時候轉29萬轉到固定資產嗎？這樣 有沒有什么風險

玲老師 解答

2023-10-20 14:36

可以就是直接轉出來就行了。

微信用戶 追問

2023-10-20 14:36

可以直接轉29萬嗎？這樣和發票上對不上有沒有風險

玲老師 解答

2023-10-20 14:37

抵扣多少就按多少轉出來。

玲老師 解答

2023-10-20 14:37

抵扣時不也是按發票抵扣的嗎？那為啥對不上？

微信用戶 追問

2023-10-20 14:39

以前的會計弄的，我們現在是免稅企業了，余額就一直掛在上面了，不知道怎么做

玲老師 解答

2023-10-20 14:42

那這個咱沒有辦法直接處理，因為不清楚啥原因。