婷婷愛學習 追問

2023-10-27 10:07

但是我已經認證了，認證的其他進項票都退稅了，就這兩張是有問題的我退稅勾選怎么退回？

郭老師 解答

2023-10-27 10:08

首先我們登錄電子稅務局選擇“我要辦稅”—“出口退稅”
第二步選擇“出口退（免）稅申報”中的“進貨憑證信息回退申請”

選擇“新建”填寫“進貨憑證信息回退申請采集表”將我們錯誤認證的發票信息如實填上

最后選擇“數據申報”-“生成申報數據”如下圖圖4所示，將進貨憑證信息回退申請上傳到稅務局審批。審批通過后我們便可以重新對發票進行認證了

婷婷愛學習 追問

2023-10-27 15:06

第二步選擇“出口退（免）稅申報”中的“進貨憑證信息回退申請”，我提交并審核通過了，再去錄入紅字信息表還是顯示“藍字發票的用途是：待退稅，不允許紅沖”，這個我還需要怎么操作才能把這個需要做負數的發票開出來？

郭老師 解答

2023-10-27 15:10

那你去看下抵扣，勾選未抵扣，里面有這個發票嗎？

婷婷愛學習 追問

2023-10-27 15:21

那是10月份認證的出口退稅進項，現在還是在出口退稅里的，10月份的確認用途里面

婷婷愛學習 追問

2023-10-27 15:27

在退稅勾選里面不管是未勾選還是已勾選都沒有那兩張票，那個票在所屬期10月份的用途確認里面。

郭老師 解答

2023-10-27 15:28

所以你現在需要退回來，讓他的狀態是未勾選的狀態。

婷婷愛學習 追問

2023-10-27 15:46

但是我要怎么退回來？沒有可以退回的地方呀
我點了“注銷勾選”，里面發票勾選里面不管是已勾選還是未勾選，都沒有那兩個發票，在往期里面10月份的用途確認里有當時認證的進項發票

郭老師 解答

2023-10-27 15:50

首先我們登錄電子稅務局選擇“我要辦稅”—“出口退稅”
第二步選擇“出口退（免）稅申報”中的“進貨憑證信息回退申請”

選擇“新建”填寫“進貨憑證信息回退申請采集表”將我們錯誤認證的發票信息如實填上

最后選擇“數據申報”-“生成申報數據”如下圖圖4所示，將進貨憑證信息回退申請上傳到稅務局審批。審批通過后我們便可以重新對發票進行認證了

郭老師 解答

2023-10-27 15:50

在這里面不是在這里里面，我上面給你發的流程，你用這一個，如果自己退不回來的話，找你稅務局。