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老師 10.16我們公司更正2022.8月增值稅申報表，之前發聊天記錄，對方有一張進項發票有異常，經核實對方開給我們的進項，對方單位欠國家稅款，失聯，我們單位專管員就要我們做進項稅額轉出并補繳稅款，10.28左右對方單位解除風險，進項發票可以繼續使用，專管員又讓我們轉回，現在怎么申報這個增值稅？ 就這個進項稅額在10.16做了進項稅額轉出，現在要繼續使用，把它當做留底稅額繼續抵扣，怎么操作？ 10.16進項稅額轉出并補繳稅款，10.28左右專管員又讓轉回，說可以繼續抵扣稅款 這個怎么填寫數據
2020擁抱更好的自己
于2023-11-02 15:48 發布 ??853次瀏覽
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一休哥哥老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2023-11-02 16:06
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老師，退休人員可以作為研發人員嗎 問
你好，可以的，退休以后可以反聘作為研發人員。 答
老師好，我們公司是銷售醫療設備及骨科方面的，老板 問
貨是老板朋友的，實質是代銷 / 掛靠，貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣，應付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應付款轉營業外收入 庫存負數：沖銷已入賬庫存，做庫存退回，同時沖主營業務成本 分錄： 借：應付賬款 — 廠家 貸：營業外收入 借：庫存商品（紅字負數） 貸：主營業務成本（紅字負數） 二、業務員搞錯釘子、庫存負 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤，金額很小，直接按盤虧處理 借：營業外支出 / 管理費用 1000 多 貸：庫存商品 1000 多 答
老師，請問下，公司換帳套了，期初往來數據沒有帶過來， 問
你好，正在回復題目 答
匯算清繳關聯交易什么情況下需要報 問
查賬征收的企業，只要今年和“關聯方”發生過任何業務往來，匯算清繳就必須報《年度關聯業務往來報告表》（G100-G113）；核定征收不用報。 答
老師 麻煩問一下 25年9月購買新設備 計入固定資 問
同學你好， 假如 不打算把25年折舊補計提了，那么， 這個報表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應該提取的折舊， 答
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一休哥哥老師 解答
2023-11-02 16:07
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2023-11-02 16:08
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2023-11-03 11:08
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2023-11-03 11:48
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2023-11-03 11:48