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送心意

雨欣老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2023-11-14 18:24

同學你好,你們是金融企業嗎?

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2023-11-14 18:38

不是,是醫療器械

雨欣老師 解答

2023-11-14 18:40

同學你好,填到圖片中??出的地方

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2023-11-14 18:50

老師第三章圖片中那個第四行我看他也顯示了 這個需要改正么 A105000,但是原來就有數啊 這個怎么改啊

雨欣老師 解答

2023-11-14 21:55

同學你好,我不太明白你的意思

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2023-11-15 08:04

因為稅務疑點那個圖片里是勾稽了兩個表, 除了105090還有一個105000的表第四行

雨欣老師 解答

2023-11-15 08:11

那個地方要把數字刪除

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2023-11-15 08:15

也就是我之前已經填好的納稅調整項目明細表中4行次賬載金額和稅收金額-401337.51都刪除?那和主表會不會勾稽報錯啊

雨欣老師 解答

2023-11-15 08:22

有勾兌關系的表格里會顯示

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好 這個不用調增調減的
2023-05-12 13:34:45
一、 兩張表的具體填法 主表(A100000)第 9 行 這是最直接的入口。把你賬上“投資收益”科目的全年總額(含短期投資),直接填在第 9 行“投資收益”。如果是虧損,記得填負數。 明細表(A105030)第 7 行 找到《投資收益納稅調整明細表》,在第 7 行“短期投資”這一欄,把金額照抄進去。 “賬載金額”:填你賬上記的投資收益數。 “稅收金額”:通常和賬載金額保持一致(除非有特殊免稅情況)。 結果:納稅調整額通常為 0,意味著這筆收益全額征稅,沒有優惠。 二、 兩種特殊情況的處理 如果是理財產品利息:通常屬于應稅收入,不能免稅。就按上述普通流程填列,正常交稅。 如果是股息紅利:如果你是從另一家居民企業分回的股息(且持股超過一定時間),這筆錢可能免稅。這時除了填主表,還需要去填A107010 和 A107011 免稅表,把免稅金額單獨摳出來
2026-04-10 15:43:42
這個需要交所得稅的,不用調整
2023-04-02 22:08:18
投資收益虧損匯算清繳怎么填表
2023-04-28 10:23:22
您好,同學,請稍等下
2023-05-09 11:04:05
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