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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2023-11-25 12:06

你好，應(yīng)當(dāng)退回發(fā)票，讓對方開具正確金額的發(fā)票過來入賬。

不會游泳的魚 追問

2023-11-25 12:15

這個(gè)就是拿來補(bǔ)成本的，可以做報(bào)銷費(fèi)用給員工？開票是備五金備件做成本的

鄒老師 解答

2023-11-25 12:17

是針對這個(gè)回復(fù)，有什么疑問嗎

不會游泳的魚 追問

2023-11-25 12:28

就是這個(gè)問題我要怎么做賬，發(fā)票是不可能退回去的

鄒老師 解答

2023-11-25 13:24

你好
1，正規(guī)做法就是把發(fā)票退回，按正確的金額開具發(fā)票入賬
2，如果是虛開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，外賬按正常購進(jìn)處理

不會游泳的魚 追問

2023-11-25 13:25

那必須過賬？我算是員工墊支付給員工不行？

鄒老師 解答

2023-11-25 13:26

請看你之前的描述，是不用付款的

不會游泳的魚 追問

2023-11-25 13:33

那就是不用對公付款，看做是員工墊支給他報(bào)銷，但這個(gè)金額會不會過大，怎么答復(fù)稅局那邊？

鄒老師 解答

2023-11-25 13:34

你好，你就告訴我真實(shí)情況，是虛開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？ 

不會游泳的魚 追問

2023-11-25 13:44

是的，成本票不夠讓別人多開的

鄒老師 解答

2023-11-25 13:45

你好
虛開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，內(nèi)賬不需要做什么處理
外賬做正常的購進(jìn)處理，沒有支付的部分可以掛賬，或者通過現(xiàn)金做支付處理。

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你好，應(yīng)當(dāng)退回發(fā)票，讓對方開具正確金額的發(fā)票過來入賬。
2023-11-25 12:06:33
你好！你實(shí)際收到了多少材料？
2022-03-24 16:28:35
借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
2023-10-11 12:01:28
月份兒可以先記入預(yù)付賬款，十月份來了發(fā)票可以記錄費(fèi)用。
2023-10-11 11:49:06
第一次會計(jì)分錄應(yīng)該為：銀行存款19萬多元，應(yīng)付賬款19萬多元；第二次會計(jì)分錄應(yīng)該為：銀行存款10萬多元，應(yīng)付賬款9萬多元，其中質(zhì)保金1萬多元?dú)w增值稅未交額所。
2023-03-14 11:13:24
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