不會游泳的魚 追問

2024-01-01 13:27

這樣算，那我次月申報本地增值稅時要把分包款這塊的進項給減下來再申報？這不是很麻煩，預繳不扣分包款，等次月一起申報再減分包款不是一樣的結果嗎？

廖君老師 解答

2024-01-01 13:28

您好，結果是一樣的，但是咱在項目地多交增值稅了嘛，我們機構地的稅務局要有意見的

不會游泳的魚 追問

2024-01-01 13:40

那我要怎么計算分包款呢，有3%和9%

廖君老師 解答

2024-01-01 13:42

您好，這里不分不同稅率，用含 稅價計算的

不會游泳的魚 追問

2024-01-01 14:06

比如說分包款3%開了20萬，9%開了30萬，13%開了10萬，合計60萬來算分包扣減數？這60萬是價稅合計數？這個分包款需要提供什么材料才可以算分包款？

廖君老師 解答

2024-01-01 14:08

您好，分包不會有13%稅率的，建筑業的一般計稅是9%
提供材料：分包合同、發票、支付回單

不會游泳的魚 追問

2024-01-01 14:23

這些都要提供電子版圖片上傳嗎？

廖君老師 解答

2024-01-01 14:29

您好，不用，準備好備查，需要準備好預繳稅款表、建筑合同原件、分包合同原件及復印件、發票原件及復印件等相關資料以及自己的身份證。這些材料將被稅務部門用于審核你的預繳稅款。

不會游泳的魚 追問

2024-01-01 14:55

我們簽的不是分包合同，是勞務合同可以用嗎？然后扣除的分包款那塊的成本，次月申報時那個分包款的金額還需要扣除來申報全月的增值稅不？就是扣的那60萬要沖減全月的進項發票嗎？

廖君老師 解答

2024-01-01 15:01

您好，勞務合同不行的。次月在機構地申報不考慮這個分包，我們取得發票不是都入進項稅了么

不會游泳的魚 追問

2024-01-01 15:08

必須簽分包合同嗎？但是這個勞務合同就相當于是我們把這個項目分包給他們來做啊，次月在機構地申報不考慮這個分包，我意思是既然在預繳時把分包這塊扣除了，那我全月申報時再不用扣除這塊直接銷項減進項嗎？

廖君老師 解答

2024-01-01 15:09

您好，是的，必須簽分包合同才能扣。扣不扣對公司交的增值稅沒有影響的，就是本項目地和機構地哪里交得多哪里交得少的問題了。
全月申報時再不用扣除這塊直接銷項減進項，是的，就是這樣的

不會游泳的魚 追問

2024-01-01 15:17

那老師剛說的要扣減分包款，但是我們簽的是勞務合同啊，怎么辦呢？

廖君老師 解答

2024-01-01 15:18

您好，沒關系嘛，就是在項目地多交一點，機構地申報時能扣這個預繳稅款的，機構地不就少交了么

不會游泳的魚 追問

2024-01-01 15:40

你不是說機構所在地稅務局有意見嗎

廖君老師 解答

2024-01-01 15:41

您好，那咱本來就沒有分包合同呀，最上面您說分包合同不扣了，這是有分包合同，條件不一樣嘛

不會游泳的魚 追問

2024-01-01 16:00

老師有個問題我一直沒明白，總包接活給承包，承包然后分包我們，我們再分包給別人，這種情況我們異地預繳還可以扣分包款不？如果可以我們是不是要把勞務合同改成分包合同，但是我們就是分包人再轉分包合適嗎？能具體說說嗎這種情況到底怎么處理預繳這塊？

廖君老師 解答

2024-01-01 16:04

您好，這個情況還是別扣分包款了，勞務分包后不能二次分包的，現在我們又沒有分包合同，在項目地全部預繳，不扣分包款了，