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王曉曉老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-01-07 03:09

這個就是要查一下負數的具體原型

王曉曉老師 解答

2024-01-07 03:09

看是你們少計提，還是多支付了

1624977463 追問

2024-01-07 09:17

要分別怎么沖？

王曉曉老師 解答

2024-01-07 09:29

少提了就按之前計提的方法把差額提進去

1624977463 追問

2024-01-07 09:37

老師，麻煩給具體分錄。

王曉曉老師 解答

2024-01-07 09:42

借:管理費用貸:應付職工薪酬-應交社保費

王曉曉老師 解答

2024-01-07 09:43

如果你的社保分下一級明細科目，那貸方就分別入明細科目

1624977463 追問

2024-01-07 09:54

老師，是這樣的，不管應付職工薪酬是正或負，都由公司承擔了，準備注銷了，我要分別如何調整呢？

王曉曉老師 解答

2024-01-07 09:56

還是一樣的，如果是負數就按我剛說的分錄做，如果是正數就還是剛才的分錄做紅字

1624977463 追問

2024-01-07 10:01

老師，負數是多計提了嗎？

王曉曉老師 解答

2024-01-07 10:03

負數是少計提了的

1624977463 追問

2024-01-07 10:07

哦哦，老師，員工離職沒提前告知，多交了一個月，可以向員工要嗎？

王曉曉老師 解答

2024-01-07 10:11

可以的，跟員工積極溝通要回來就可以了

1624977463 追問

2024-01-07 11:01

老師，要回了賬務怎么處理？

王曉曉老師 解答

2024-01-07 11:05

還是剛才那個分錄的沖銷

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計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款
2022-10-05 15:35:29
分錄不對哈； 按我寫的來做：? ?? 1.計提工資? 借：管理費用等貸：應付職工薪酬——工資? 2.計提社保和公積金（企業部分）? 借：管理費用等 貸：應付職工薪酬——社保? 應付職工薪酬-公積金 3.次月發放工資時? 借：應付職工薪酬——工資? 貸：其他應付款——社保(個人部分)? 其他應付款-公積金（個人部分） 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金／銀行存款或現金? 4.上交社保公積金? 借：應付職工薪酬——社保(企業部分)? -????? 公積金（企業部分） 其他應付款——社保(個人部分) -????? 其他應付款-公積金（個人部分）? 貸：銀行存款或現金? 5.上交個人所得稅? 借：應交稅費——應交個人所得稅? 貸：銀行存款或現金
2022-04-06 16:15:10
1．按考勤或產量統計表計提工資 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資? 貸：應付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應付職工薪酬-社保，公積金（企業部分） 3.發放工資時 借：應付職工薪酬——工資? 貸：其他應付款—社保，公積金（個人部分） ? ? ?應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款 4上交杜保 借：應付職工薪酬——社保，公積金（企業部分） ? ? ? 其他應付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現金/銀行存款 5上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
2023-04-13 14:23:25
在計提個人社保時，通常的會計分錄是：借：費用 貸：應付職工薪酬-工資。這是因為，當公司為員工繳納社保時，這部分費用是公司的支出，所以借記費用；同時，這部分費用是公司應付給員工的薪酬的一部分，所以貸記應付職工薪酬-工資。 至于“借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應收款-個人社保”，這個分錄可能是在員工自己需要承擔一部分社保費用時使用的。這時，公司會從員工的工資中扣除相應的社保費用，所以借記應付職工薪酬-工資；同時，這部分費用是公司代員工繳納的社保費用，所以貸記其他應收款-個人社保。 拓展知識：在中國，社保費用由公司和員工共同承擔，其中，養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險是五項基本的社保，公司和員工都需要繳納。此外，還有住房公積金，也是由公司和員工共同繳納。
2023-07-17 19:11:20
您好 請問您有什么疑問
2022-09-06 09:54:26
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