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蕾蕾老師LL

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2024-01-14 18:58

同學你好，應交稅費里只有增值稅嗎

蕾蕾老師LL 解答

2024-01-14 18:58

是不是還有其他的稅種有數據

暢暢媽 追問

2024-01-14 19:01

老師，應交稅費里還有城建稅等科目，但是12月沒有金額變動。

蕾蕾老師LL 解答

2024-01-14 19:08

上個月申報表留抵稅額和賬上的能對上嗎

暢暢媽 追問

2024-01-14 19:13

上個月申報表留抵和賬上對不上，就是上個月的問題，那怎么辦呀，老師，怎么調整呢

蕾蕾老師LL 解答

2024-01-14 19:17

也不符合進項稅額加計抵減的政策是吧

暢暢媽 追問

2024-01-14 19:17

不符合的，老師

蕾蕾老師LL 解答

2024-01-14 19:28

同學你好，只要上期留抵稅額+本期認證的可以抵扣的進項-本期應交的銷項=期末留抵稅額就可以了

蕾蕾老師LL 解答

2024-01-14 19:29

科目里的應交稅費不僅有應交增值稅，還有待抵扣的進項稅額和待轉銷銷項稅額，所以應交稅費和你的留抵不一定是完全相同的。

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相關問題討論
你好，這個資產負債表里面的應交稅費包含著增值稅申報表里面的稅款。
2022-10-21 16:10:18
你好，差額可以放到營業外收支。
2022-01-06 10:13:57
是的，應交稅費～應交增值稅就是負數，你報表上可以重分類到其他流動資產
2019-06-17 10:51:07
資產負債表和增值稅申報表上的數額是不同的，兩者的區別在于計算方法不同。資產負債表是用于反映企業固定資產、流動資產、債務及負債情況的財務報表，期末余額反映的是企業某一時期內總負債和總資產狀況。而增債稅申報表則是由企業人工申報，它反映的是企業銷售額、免稅銷售額、稅后利潤等，涉及的計算概念更加復雜，并可以穿插部分會計術語。因此，資產負債表上的期末余額與增值稅申報表上的數額是不同的，企業應當掌握這兩者的區別，只有正確把握了企業的財務狀況才能有效避免違規，并節省成本。
2023-03-08 17:30:48
您好，同學，沒有必然邏輯關系的，應交稅費里面你們設置了留抵稅額了嗎？
2023-12-29 15:40:29
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