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小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2024-12-11 10:31

同學，你好

可能不一致

多多 追問

2024-12-11 10:32

不一致的情況下是存在哪些因素

小菲老師 解答

2024-12-11 10:34

因為資產負債表上的應交稅金還包含地稅的城建稅等其他稅金。

多多 追問

2024-12-11 10:36

現在情況 是我資產負責表是負數的情況 下，跟我申報表上的金額 不一致，我想知道是什么原因導致的

小菲老師 解答

2024-12-11 10:37

同學，你好
應交稅費是負數，可能是繳納的稅款大于需要繳納的稅款了，代繳個人所得稅沒有收回來，繳納了稅款后沒有計提等等

多多 追問

2024-12-11 10:39

好地，謝謝老師

小菲老師 解答

2024-12-11 10:39

不客氣，回答滿意麻煩5星好評， 謝謝！

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相關問題討論
你好，這個資產負債表里面的應交稅費包含著增值稅申報表里面的稅款。
2022-10-21 16:10:18
你好，差額可以放到營業外收支。
2022-01-06 10:13:57
是的，應交稅費～應交增值稅就是負數，你報表上可以重分類到其他流動資產
2019-06-17 10:51:07
資產負債表和增值稅申報表上的數額是不同的，兩者的區別在于計算方法不同。資產負債表是用于反映企業固定資產、流動資產、債務及負債情況的財務報表，期末余額反映的是企業某一時期內總負債和總資產狀況。而增債稅申報表則是由企業人工申報，它反映的是企業銷售額、免稅銷售額、稅后利潤等，涉及的計算概念更加復雜，并可以穿插部分會計術語。因此，資產負債表上的期末余額與增值稅申報表上的數額是不同的，企業應當掌握這兩者的區別，只有正確把握了企業的財務狀況才能有效避免違規，并節省成本。
2023-03-08 17:30:48
您好，同學，沒有必然邏輯關系的，應交稅費里面你們設置了留抵稅額了嗎？
2023-12-29 15:40:29
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