郭老師 解答

2024-01-24 15:55

如果是的話，借利潤分配應付利潤5萬，
貸利潤應付利潤，
借應付利潤5萬，貸銀行存款5萬，借利潤分配未分配利潤，貸利潤分配應付利潤，但是你這個沒有交個稅，他需要交個稅吧。

S 追問

2024-01-24 16:07

我寫的借利潤分配 未分配利潤5 貸利潤分配 應付利潤5 借利潤分配 應付利潤5 貸其他應付款 代付服務費2 其他應付款 第三方公司4.8 借其他應付款 代付服務費2 貸其他應付款 第三方公司2這樣寫對嗎

郭老師 解答

2024-01-24 16:08

服務費你們單位沒有承擔？

S 追問

2024-01-24 16:09

沒有 只有股東的這部分服務費公司承擔 其他人的分紅都由他們個人承擔

郭老師 解答

2024-01-24 16:12

不對，應該你給人家5000，為什么扣除了這個手續費2000才支付給人家4.8。

S 追問

2024-01-24 16:16

5萬 手續費2千 我們打給第三方5萬 他們收取服務費兩千 扣除服務費2千 他們到手的分紅不就4.8萬了

郭老師 解答

2024-01-24 16:34

就是個人承擔了，如果是你單位承擔的話，支付到個人手里是50,00然后你們支付出去是5200
在算下

S 追問

2024-01-24 16:36

沒錯 就是個人承擔的 股東們的分紅還沒發呢

郭老師 解答

2024-01-24 16:38

好，那就按照我上面寫的就可以。

S 追問

2024-01-24 16:40

那一月份的賬里面我要加借 利潤分配 未分配利潤 貸利潤分配 應付利潤這筆分錄嗎

郭老師 解答

2024-01-24 16:40

對的，對的，是這么做的。

S 追問

2024-01-24 16:41

你那上面第一筆分錄借貸分錄怎么是一樣的

郭老師 解答

2024-01-24 16:41

貸方是應付利潤，沒有利潤這兩個字。