服務(wù)業(yè)留底稅額做銷戶是，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄怎么做

聶小芹老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-30 21:54

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

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精選問題

想咨詢下，出納劃款，把員工工資和報(bào)銷款，一筆制單，目問

一般混在一起支付，可以嗎？答
老師，非廣告性質(zhì)的贊助支出企業(yè)所得稅不得扣除，題問

題目什么都沒說，就只說是給客戶的贊助款，默認(rèn)不能抵扣嗎答
報(bào)關(guān)費(fèi)用及海運(yùn)費(fèi)月結(jié)，合并開票，對單證有影響嗎問

不是報(bào)關(guān)跟海運(yùn)合并，而是一個(gè)月有三次出口這樣的話，對方不是分三次開票，而是月結(jié)，到第二個(gè)月合并開一張報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票，一張海運(yùn)費(fèi)發(fā)票答
23年公司名下車已在二手車市場開具發(fā)票，但因買方問

賬務(wù) 補(bǔ)往年分錄：轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理，掛其他應(yīng)收款，計(jì)提對應(yīng)增值稅，損益走以前年度損益調(diào)整現(xiàn)在收款直接借銀行存款貸其他應(yīng)收款稅務(wù) 開票當(dāng)期已產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù)，當(dāng)年必須申報(bào)繳稅，沒報(bào)盡快更正補(bǔ)報(bào)繳滯納金企業(yè)所得稅處置損益歸屬 23 年，同步更正當(dāng)年匯繳，收款不再涉稅答
我們是出口企業(yè)，一般貿(mào)易，找勞務(wù)公司，派人員到港口問

- 貼標(biāo)簽、理貨、搬運(yùn)、裝卸 → 物流輔助服務(wù)—裝卸搬運(yùn)服務(wù) 答

相似問題

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