?老師，留底進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做會計分錄？

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2024-07-16 16:47

借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

優(yōu)雅的柚子追問

2024-07-16 16:52

謝謝老師這么做銀行余額又不對了

家權(quán)老師解答

2024-07-16 16:52

關(guān)鍵是為啥要轉(zhuǎn)出的呢？

優(yōu)雅的柚子追問

2024-07-16 17:17

因?yàn)椋范悇?wù)幾十萬的稅，稅務(wù)局要求要把留底稅金轉(zhuǎn)出

家權(quán)老師解答

2024-07-16 17:21

那么暫時掛，以后可以抵扣了再轉(zhuǎn)回
借：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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精選問題

請教一下，就是社保和公積金代賬會計計提的時候把問

賬載、實(shí)際發(fā)生填賬面全額，稅收金額只填單位承擔(dān)部分，個人部分差額做納稅調(diào)增。答
老師，請教一下，我們作為一般納稅人，項(xiàng)目上在2024年5 問

現(xiàn)在開有風(fēng)險嗎答
老師早上好！，我有兩個問題，本月申報出口免抵退時候，問

差額 59.01 = 本月轉(zhuǎn)出 161.06 - 去年已轉(zhuǎn)出 102.05 跨大類去年已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，本月免抵退系統(tǒng)不要再計提轉(zhuǎn)出只保留本月免稅轉(zhuǎn)出 161.06，差額警告可忽略，正常申報答
建筑勞務(wù)公司，全部是清包工工程，企業(yè)所得稅的稅負(fù) 問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
老師您好，我在快賬里面練習(xí)實(shí)操的時候，就是有一個問

您好，等到拿到代開發(fā)票的時候再做一筆收入的會計分錄，稅額就平了答

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