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于2024-02-22 16:21 發布 ??2019次瀏覽
郭老師
職稱： 初級會計師
2024-02-22 16:22
老師，我們收到經稅務機關數據分析比對，近期你單位存在企業所得稅異常情況，涉及異常項目1項/次，發票1份，發票金額-66371.68元。請你單位及時自查核實，核實結果請在30日內通過電子稅務局反饋。我查了一下，對方給我們開的發票開錯了，紅沖的一張發票。相當于對方給我們開了三個發票，一張藍字發票，一個藍字對應的一張紅字發票（這兩張對方沒有給我們），還有一張藍字（對方給我們正常抵扣的）。這個我們稅務局上怎么填寫反饋信息
答： 你好，那這個發票是紅字的嗎？ 多抵扣了沒有？
供應商2017年8月發現一張2016年12月的發票開錯了金額，開票金額大于實際金額，并于2017年8月開了紅字發票，也開具了正確的發票，請問我方的會計怎么處理？要考慮企業所得稅的調整嗎？謝謝
答： 你好，紅字發票做負數購進分錄，然后根據正數發票做購進分錄 需要對所得稅作出調整的
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
2023年發票開錯，現在2025年重新開，對企業所得稅有啥影響？
答： 現在2025年紅沖后，重新開，對企業所得稅，沒影響
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