心 (-.-) 海 追問

2024-03-04 10:07

我們買的設備160萬，合同是寫的開專票，現在因為尾款沒付，開的普票。，已經跨年了，也按固定資產折舊了，24年如果開了專票的話，是不是還有沖紅啊，我們是一般納稅人，之前的折舊不做調整，固定資產的價值是不是需要調整了呢？

廖君老師 解答

2024-03-04 10:13

您好，不用紅沖了，把稅的差額部分在固定資產模塊里調整

心 (-.-) 海 追問

2024-03-04 10:38

做調整怎么做分錄呢，例如稅額是2萬元  ？          還有個問題是，客戶上月的服務費，未開票未付款，需不需要計提應收賬呢？計提的話，憑證后面應該附什么原始憑證呢？

廖君老師 解答

2024-03-04 10:41

您好，您好，在固定資產模塊里把這個卡片做調整單，具體的操作要咨詢軟件客服，因為每個版本的操作在點差異。  2.要計提的，自己把這個計算過程寫上就可以，自制的附件，多少銷售，多少比例計算出來的，等來發票后，這個分錄要紅沖的，

心 (-.-) 海 追問

2024-03-04 10:48

我們沒有用財務軟件，哈哈哈  有點尷尬 。那只調整固定資產的價值，后面按新的價值計提折舊，前面不做調整，是這意思嗎？                         我們是做布草洗滌的，有些小客戶一月幾百塊，一千塊錢的洗滌費，不要票付款也不及時的，計提應收賬款，后的憑證附對賬單？  有些是現金付的一百貳佰的，能不能自己寫個收據蓋章公司章當原始憑證呢？

廖君老師 解答

2024-03-04 10:51

哦哦，沒有軟件也方便，自己計算折舊，未來適用法，以前的折舊不調整，只改以后的。我們計提費用的話可以自制憑證的，因為以后來發票了，我們這個分錄要沖回的。