玲老師 解答

2024-03-05 14:01

保潔要是按工資做就是借管理費用貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸銀行存款。
代替對方付的借其他應收款貸銀行存款。

不相信 追問

2024-03-05 14:06

他是記在工資里了，并且已經發放申報了個稅，那是不要調整之前的發放工資憑證，掛上其他應收款科目，然后后面他們付電費做借：管理費用電費貸：其他應收款

玲老師 解答

2024-03-05 14:07

那他要是不是員工，那你就調出來你可以直接把做更正分錄或者錯的紅沖兩種方法都行。

不相信 追問

2024-03-05 14:12

他是1/3/5 來打掃，之前一直沒有簽訂合同，阿姨是退休的也不需要繳納社保，那簽訂什么合同還要勞動備案嗎。之前發放工資的憑證都是6月和7月的，我能在12月沖紅在更正嗎

玲老師 解答

2024-03-05 14:15

退休人員簽訂不了勞動合同，只能是勞務合同。

不相信 追問

2024-03-05 14:17

那不用備案了吧。之前發放工資的憑證都是6月和7月的，我能在12月沖紅在更正嗎

不相信 追問

2024-03-05 14:19

老師公司光有成本沒有收入行嗎?成立半年

玲老師 解答

2024-03-05 14:20

你好，做錯的咱可以做更正分錄沒問題。

玲老師 解答

2024-03-05 14:20

可以的收入這個是按實
可以的，收入這個是按實際發生對的。

不相信 追問

2024-03-05 14:23

我們是電商運營公司成本就是人工工資，之前在勞務成本歸集，一年結束了沒有收入，年底從勞務成本轉主營業務成本可以嗎？還是轉費用里。沒收入，光有成本怕稅務局找

玲老師 解答

2024-03-05 14:26

沒有收入，就在勞務成本掛著有收入再結轉到主營業務成本。

不相信 追問

2024-03-05 14:28

沒有收入，不能結轉嗎？一年了，之前的項目確定沒有收入了

玲老師 解答

2024-03-05 14:30

好對的，沒有收入是不結轉成本的。