奇異果 追問

2024-04-08 10:45

就是公司和用工單位申請了整個月的應付工資，但由于員工是未上滿一個月的，就按照未上滿的發放了，那就有多余的應付工資了，這一部分就不返回給用工單位了，直接作為我們的派遣費這樣打稅

郭老師 解答

2024-04-08 10:46

好，那你就一塊兒做你的主營業務收入就行。

郭老師 解答

2024-04-08 10:46

你單位的主營業務收入不變，你的成本會減少。

奇異果 追問

2024-04-08 10:53

那我做賬剛申請的時候是借其他業務成本，應交稅費-簡易計稅，貸應付職工薪酬，然后轉為收入的時候借應付職工薪酬，貸其他業務收入，應交稅費-簡易計稅是對的嘛？因為我多申請的那部分差額稅費是下個月開票的時候把這個差額少扣除然后開出來打稅的

郭老師 解答

2024-04-08 10:53

對的是的，你的這個其他業務成本不就變少了嗎？

郭老師 解答

2024-04-08 10:53

本來你這個其他業務成審是100，現在是80。

奇異果 追問

2024-04-08 10:58

那就是其他業務成本差額也是要反記賬回去的意思嗎？

郭老師 解答

2024-04-08 11:02

你報稅了嗎？沒有報稅的話，你可以不用反結賬，直接在這個月調整。

奇異果 追問

2024-04-08 15:47

還沒有報稅 那就是直接這個月用其他業務和應付職工薪酬調整嗎？

郭老師 解答

2024-04-08 15:48

對的對的，是這么做的。