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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2024-04-10 16:33

你好，這個你可以進入營業外收入。

愛??Sarah 追問

2024-04-10 16:33

因為我也不知道具體的社保明細，也不知道是什么險種，就聽出納說是離職了退回來的錢，個人退回的。借方是這個就可以嗎？

愛??Sarah 追問

2024-04-10 16:35

社保補差個人退回的

宋生老師 解答

2024-04-10 16:37

你好可以的你借銀行存款，貸營業外收入就行了。

愛??Sarah 追問

2024-04-10 16:38

好的老師我明白了，謝謝

宋生老師 解答

2024-04-10 16:42

你好，不用客氣的了

愛??Sarah 追問

2024-04-10 18:27

老師，請教一下，3月扣繳的公積金一共5600，其中有5個人是封存狀態，實際扣款是3944，那差額就是這5個封存的人的金額，請問老師,4與發3月工資表是5600（含封存金額），3月實際繳納的時候又是3944。請問我怎么做賬，分錄是什么？差異怎么處理呢

宋生老師 解答

2024-04-10 18:38

你好！這些都是公司的部分嗎

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相關問題討論
你好，你交的時候借其他應收款貸，銀行存款，然后退回的時候做相反的憑證。
2024-06-11 15:45:25
你好，工資薪金也是對方企業開給你們嗎？如果是的話，借管理費用、勞務費或者是主營業務成本，勞務費貸銀行存款
2022-08-24 14:29:31
學員朋友您好，借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬，借：應付職工薪酬，貸：銀行存款，其他應交款-社保費，交交稅費-個稅
2023-04-07 16:02:24
你好。你好，進入營業外支出。
2022-10-20 15:00:22
同學，你好 正常入賬
2025-10-14 10:06:55
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