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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-04-19 12:10

您好！是的。就是這樣

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相關(guān)問題討論
對(duì)，年底做的就是匯算清繳
2022-03-10 10:29:38
你好，如果是個(gè)人綜合匯算，如果退稅的或者年收入大于12萬就要做
2020-06-15 09:52:50
小規(guī)模企業(yè)收到上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳退稅，記賬步驟如下： （1）登記匯算清繳退（稅）應(yīng)收憑證。根據(jù)查準(zhǔn)退稅憑證，在應(yīng)收賬款科目上登記應(yīng)收企業(yè)所得稅匯算清繳退稅，發(fā)生金額記入“實(shí)收金額”字段。 （2）登記匯算清繳退（稅）處理憑證。在應(yīng)交稅費(fèi)科目上登記應(yīng)收企業(yè)所得稅匯算清繳退稅，發(fā)生金額記入“減免金額”字段。 （3）生成收入確認(rèn)憑證。在貸方登記企業(yè)所得稅匯算清繳退稅，發(fā)生金額記入“應(yīng)收金額”字段。 （4）后續(xù)記錄。本次匯算清繳退稅，今年的企業(yè)所得稅減作了程序處理，并且把今年應(yīng)收后年應(yīng)收的金額登記到今年的企業(yè)所得稅科目中。 拓展：企業(yè)所得稅匯算清繳是一種針對(duì)企業(yè)所得稅的特殊匯算清繳方式，它是將上一年未繳納的企業(yè)所得稅稅款清算結(jié)算，并計(jì)算出在同一稅種上存在的相對(duì)應(yīng)于增值稅應(yīng)納稅額的應(yīng)退稅或應(yīng)補(bǔ)稅（稅源碼：081902）。例如，A公司2017年應(yīng)納稅額為10萬元,匯算清繳退稅3萬，2018年應(yīng)納稅額為30萬，則2018年實(shí)際納稅是27萬。
2023-02-21 19:35:39
您好！是的。就是這樣
2024-04-19 12:10:26
您好 一般需要填信息表 主表 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 資產(chǎn)折舊攤銷表 職工薪酬表 彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 減免稅明細(xì)表
2022-03-28 18:43:07
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