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輕裝生活
于2024-05-07 22:52 發布 ??578次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2024-05-07 22:52
你好,是的,可以直接沖減
輕裝生活 追問
2024-05-07 22:54
老師,如果這個企業是國企的話,這樣做是否違規呢?打的借條是個人借條,跟對方走業務也沒體現出錢流來呀?
小林老師 解答
2024-05-07 22:55
是否違規看規定要求。比如借款原因,是否有審批
2024-05-07 22:56
私企這么對沖我個人覺得還行,但國企這么用錢,財務怎么感覺有違規呢?
2024-05-07 22:57
你好,如果正常業務通過審批就行
2024-05-07 22:58
老師您看我這么理解可以不,分開看成二筆業務,借款是一個業務,后期對方公司開來發票又是一個業務,個人把錢還了,再由公司把錢公對公轉出。這樣跟直接對沖,哪個更好呢?
其實結果都一樣,最好不要重復過資金
2024-05-07 23:07
主要是他個人借款,體現不出來他花錢給對方了,最后只能再過一次資金。結果都一樣話那我就知道該怎么做了。
2024-05-07 23:08
OK,那就麻煩,還得審批
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公司項目經理個人借款去做項目,打的個人借條,去墊付項目花費,后期拿回發票,可以直接對沖借款嗎?
答: 你好,是的,可以直接沖減
個人拿別人的資質去投標做項目,后期個人怎么拿到款項以及借用資質的公司怎么去平賬
答: 屬于需要對方開具發票的才能結到賬,視同是對方公司接到的活
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
有個問題想請教下老師,如果法人代墊的一筆費用,現在項目做不成,退款到了公賬上。這筆錢到賬后可以直接支付還給法人不,其他應付款沖銷?還是沖銷借款?
答: 應該算往來款,其他應付。因為代墊的時候賬上沒體現。
發生一筆經濟業務,付這個人的醫藥費,領導審批項目承擔走的是公司員工的項目備用金 是應該借:1.工程施工 貸應付賬款 然后借應付賬款 貸:其他應收款-項目備用金??? 還是直接2.借工程施工,貸其他應收款-項目備用金
討論
老師你好,我想問一下,有項目補貼款補給我們后,我們這邊直接打款給我們欠款的乙方,但是之前我是記了應付賬款的,借在建工程,應交稅費,貸應付賬款的,請問我收到項目補貼的時候按理來說是記,借銀存,貸專項應付款,付款的時候怎么對沖回去呢?
公司收到個人對公司某個項目的投資款收到**項目投資款做:借:銀行存款;貸:其他應付款:**投資人,對嗎,那后續分紅給個人,可以按分紅報個稅嗎?分錄怎么寫呢
請問,有一個土建項目,我自己配套了120萬,我配套資金打入公戶的分錄是,借:銀行存款 貸:專項應付款;然后預付了一些錢,相當于經辦人墊付的款項,發票還沒來,這時候的分錄是什么呢? 是,借:專項應付款 , 貸:銀行存款 嗎? 等發票開來的分錄是什么呢? 借:在建工程 ,貸方要記到什么科目去呢?
公司剛成立拿到營業執照,然后在這之前法人就自己墊錢現金買了設備,發票是開給公司的,后期賬務要怎么處理?法人墊的錢要怎么做出來老師:首先,處理法人墊付的設備購買費用,需要將其視為公司的借款。具體操作如下:1. 借:固定資產科目 貸:應付款-法人借款科目2. 當公司有足夠的資金時,可以將法人墊付的款項歸還給法人。此時,會計分錄如下: 借:應付款-法人借款科目 貸:銀行存款科目3. 如果公司需要支付增值稅,請根據發票金額計算增值稅額,并進行以下會計分錄: 借:固定資產科目 貸:應交稅費-增值稅科目4. 當公司繳納增值稅時,進行以下會計分錄: 借:應交稅費-增值稅科目 貸:銀行存款科目請注意,具體的會計科目可能因公司的會計科目體系而有所不同。如有需要,請根據實際情況調整。@彭煒(會計輔導彭老師-報班有優惠(答疑直接發問題)) 前期產生的城鎮土地稅直接下稅金及附加可以吧不屬于開發成本對吧
小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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2024-05-07 22:54
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2024-05-07 22:55
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2024-05-07 23:07
小林老師 解答
2024-05-07 23:08