請問，23年的社保，繳納入賬時公司部分多計2千元，個人部分少計了2千元，但是總金額是對的，這種情況怎么調(diào)賬呢

王曉曉老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-06-13 15:46

你好，做借:其他應(yīng)收款2000貸:應(yīng)付職工薪酬-社保2000

番茄大王追問

2024-06-13 15:55

但是這么填寫科目余額表有2000的金額在上面，科目余額不為0

王曉曉老師解答

2024-06-13 15:57

其他應(yīng)收款有2000的余額，等下個月發(fā)工資的時候就平掉了

番茄大王追問

2024-06-13 16:03

我是4月調(diào)整的，但是5月發(fā)完工資后還是有余額

王曉曉老師解答

2024-06-13 16:10

那你看看，5月工資扣的社保個人部分對了沒，是不是4月交的那個金額

精選問題

您好老師，請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算問

您好，是的做稅務(wù)登記的時候需要選擇一種填寫答
樸老師，在線嗎？想咨詢您個問題。問

老師正在計算中，請同學(xué)耐心等待哦答
老師您好，我想問下我5月份是小規(guī)模開了1個點的發(fā) 問

你好，小規(guī)模期間的開的票單獨申報答
老師，我是一般納稅人，13％我這個月開了12萬的發(fā)票，我問

您好，是的，如果收到的13%的進(jìn)項不用交稅答
請別人給客戶現(xiàn)場售后服務(wù)的費用大概是5000-7000 問

2025 年 12 月底（暫估）借：銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費 5000-7000 貸：應(yīng)付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票先沖暫估：借：銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費（紅字）貸：應(yīng)付賬款 —XX 個人（紅字）再按發(fā)票入賬：借：銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項，如有）貸：銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票，可在 2025 年匯算扣除。沒拿到票：2025 年匯算先調(diào)增，后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。答

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