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老師，前期申報的增值稅征管員發現需要做進項稅轉出，是1月份的業務，我就更正了1月份的申報表，做了進項稅轉出處理，轉出之后要多交增值稅也用7月的留底進行了抵扣，現在這筆業務的會計分錄應該怎么做呢？在7月份增加1筆分錄，借記進項稅轉出，貸記進項稅可以嗎？
老魚翁1918
于2024-08-16 17:09 發布 ??569次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2024-08-16 17:10
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樸老師，在線嗎？想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底（暫估） 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸：應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費（紅字） 貸：應付賬款 —XX 個人（紅字） 再按發票入賬： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅（進項，如有） 貸：銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發票，可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票：2025 年匯算先調增，后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
老師，我是一般納稅人，13％ 我這個月開了12萬的發票，我 問
您好，是的，如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師，匯算清繳后選擇了暫不退稅，如果想退稅的時候 問
你好好是的，還可以繼續申請退稅 答
請問老師這個資料二里面，題目上不是說的若A公司違 問
你好，同學學習很認真。題目解析有誤。 不執行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執行合同損失，應該選擇執行合同。 答
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老魚翁1918 追問
2024-08-16 17:11
郭老師 解答
2024-08-16 17:13
老魚翁1918 追問
2024-08-16 17:15
郭老師 解答
2024-08-16 17:15