原材料暫估入賬，供應商少開了發票，該如何做賬，沒有付款

答： 你好，把暫估的憑證紅字沖回，再根據開來的發票做一份憑證就好。借：原材料 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應付賬款 如果覺得我的回答還滿意，請給我五星的評價，謝謝。

暫估原材料借原材料貸應付賬款開到發票后如何沖暫估原材料

答： 收到發票的時候，借原材料 負數 貸：應付賬款，負數 然后再按發票金額入賬就可以了

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

采購材料，借：原材料 貸：應付暫估--A 支付材料款 借：應付賬款--A 貸：銀行存款 來發票時：借 ：應付暫估--A 貸：應付賬款A 但是發票的金額沒有開全，以后也不會來票了 應付暫估和應付賬款沒有沖銷的部分 如何處理

答： 你好，取得發票的時候，把之前暫估的全部紅沖 然后根據發票做有票購進的分錄，沒有發票的部分做無票購進分錄?