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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2024-10-09 14:21

上月增值稅留抵稅額本月抵扣在電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí)，一般是填在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二），即附表二中。
具體填在 “上期留抵稅額退稅” 后的 “上期留抵稅額” 欄次，以及 “（二）進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額” 下的 “上期留抵稅額抵減欠稅” 等相關(guān)欄次（如果有涉及抵減欠稅等情況）。
同時(shí)，主表《增值稅納稅申報(bào)表》中 “上期留抵稅額”“期末留抵稅額” 等欄次也會(huì)根據(jù)附表二的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成或需要核對(duì)填寫。

幸福的方向 追問

2024-10-09 14:30

我想抵扣本期的增值稅，為什么附表二自動(dòng)給我?guī)С鰜砩掀诹舻侄愵~抵減欠稅了呢

樸老師 解答

2024-10-09 14:32

zhge這個(gè)是報(bào)表自動(dòng)的

幸福的方向 追問

2024-10-09 14:33

這樣不影響本期抵扣，對(duì)吧

幸福的方向 追問

2024-10-09 14:34

我以前有欠滯納金

樸老師 解答

2024-10-09 14:35

同學(xué)你好
本期進(jìn)項(xiàng)用的可能就少點(diǎn)了

幸福的方向 追問

2024-10-09 18:14

老師，我按你說的方法填的報(bào)表，但是本期的增值稅并沒有把上期的留底稅額給我減去呢，不知道什么原因

樸老師 解答

2024-10-09 18:33

上期留抵稅額一般是自動(dòng)抵扣

幸福的方向 追問

2024-10-09 19:15

那我這個(gè)沒抵扣，是為什么呢，是因?yàn)楦奖?系統(tǒng)自動(dòng)填寫在上期留底抵減欠稅了嗎

樸老師 解答

2024-10-09 19:18

你上面不是說附表二的留抵自動(dòng)抵扣了嗎

幸福的方向 追問

2024-10-09 19:35

對(duì)呀，系統(tǒng)自動(dòng)填到上期留抵稅額抵減欠稅了，關(guān)鍵是我不想抵減欠稅，我想抵減本期的增值稅

樸老師 解答

2024-10-09 19:42

本期的你勾選了填寫本期認(rèn)證抵扣且相符里面

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這個(gè)科目配置是正確的，但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如，當(dāng)有增值稅減免時(shí)，第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬，而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來的，轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個(gè)截圖來的
2020-05-18 18:49:51
?你好；? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價(jià)款11300（含增值稅），增值稅率為13%， 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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