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小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2024-10-14 11:37

同學，你好
借：應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費


借：銀行存款
貸：應收賬款




甲方發放的工資本月需做計提的會計分錄嗎？
需要

小???? 追問

2024-10-14 11:40

請問老師甲方代付工資了，從勞務款里扣的，我怎么做會計分錄呢

小菲老師 解答

2024-10-14 11:42

同學，你好

借：應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費




借：工程施工-勞務費
貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
貸：應收賬款

小???? 追問

2024-10-14 11:43

好的老師，請問甲方代付職工薪酬了，我們這邊申報個稅，就是相當于我們的成本，可以扣減企業所得稅對嗎？

小菲老師 解答

2024-10-14 11:43

同學，你好
嗯嗯，是的

小???? 追問

2024-10-14 11:48

老師，我填制了剛說的主營業務收入憑證后，怎么沖減成本呢？這個款發放工資了，不是相應抵扣了嗎,但是在利潤表中體現不出來，利潤不應該是負數嗎

小菲老師 解答

2024-10-14 11:49

同學，你好

怎么沖減成本呢？
先做到工程施工-勞務費，之后按照完工比例，結轉到主營業務成本

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同學，你好 借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費 借：銀行存款 貸：應收賬款 甲方發放的工資本月需做計提的會計分錄嗎？ 需要
2024-10-14 11:37:54
你好，你要么有合同，要么有身份證啊
2024-05-28 09:33:49
你好，收款人名稱為應付代收業務款項_代付業務專戶，可以是農民工賬戶
2022-03-23 15:18:00
如果是工資借勞務成本貸應付職工薪酬
2019-04-02 15:03:46
同學，是的你需要給對方開具發票，做賬需要工資表跟銀行回單。
2022-03-29 12:28:32
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