楊夢瑤 追問

2024-11-08 16:47

老師，你之前讓我填預繳這里，34行本期應交稅金是沒有了，但是32行期末未繳稅款是沒有減少的。

小智老師 解答

2024-11-08 16:50

如果34行本期應交稅金已經調整為零，但32行期末未繳稅款沒有減少，可能是因為抵扣處理不完全正確。你需要檢查一下是否所有的負數金額都已正確反映在了相應的抵扣欄目中。如果確認無誤后仍存在問題，建議核對一下前期的申報數據是否有誤，或是計算公式是否正確應用。這樣可以確保所有數據都準確無誤。

楊夢瑤 追問

2024-11-08 17:12

可抵扣金額是8萬多，我只需要在本月抵扣1.5萬左右，那是否是1.5萬的金額不是填在第28行？

小智老師 解答

2024-11-08 17:16

是的，如果你本月只需抵扣1.5萬的增值稅，你應該在申報表的第28行“本期抵扣進項稅額”中填寫1.5萬。這樣，這部分金額就會從你的應交稅金中扣除。余下的可抵扣稅額可以留待以后的申報期使用，確保每次申報都精確抵扣所需金額。

楊夢瑤 追問

2024-11-09 09:43

老師，但32行期末未繳稅款沒有減少，這個邏輯關系沒有問題把？

小智老師 解答

2024-11-09 09:46

對，如果你正確填寫了第28行的抵扣金額，而第32行期末未繳稅款沒有相應減少，這可能是因為其他因素影響了計算結果。請再次核對整個申報表的填寫，確保所有相關欄目（如應納稅額、已繳稅額等）都填寫正確。如果所有數據都無誤，但問題依舊，請參考申報軟件的說明或更新，可能是軟件計算邏輯需要調整。