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企業財稅差異與納稅調整
《企業財稅差異與納稅調整》是2012年電子工業出版社出版的圖書，作者是史玉光。本書講述了整體上介紹企業會計準則和稅法及其存在的差異、一般經濟業務的財稅差異及其納稅調整、特殊經濟業務的財稅差異與納稅調整。
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- 問 老師好，一般納稅人出口企業，申請退稅（增值稅）稅局審核存在調整評估數據，受理退稅額與申請退稅額存在差異，這差異要怎樣處理
齊惠老師 會計師首先，你應該了解有關稅務法律和政策，以及如何正確填寫退稅申請表。其次，應當就調整后的評估數據與原申請退稅額之間的差異進行說明，并在必要時向稅務機關提供相應的證明材料。 查看全文> - 問 年底預估納稅調整與遞延所得稅，減值準備金屬于暫時性差異，計提遞延所得稅已經體現，在預估納稅調整是是否需要進行調增調減，預估納稅調整分錄
陳詩晗老師 注冊會計師,中級會計師,專家顧問你好，同學 借遞延所得稅資產 貸所得稅費用 查看全文> - 問 A105000納稅調整項目明細表 第30行“（十七）其他”：填報其他因會計處理與稅收規定有差異需納稅調整的扣除類項目金額，企業將貨物、資產、勞務用于捐贈、廣告等用途時，進行視同銷售納稅調整后，對應支出的會計處理與稅收規定有差異需納稅調整的金額填報在本行。若第1列≥第2列，第3列“調增金額”填報第1-2列金額。若第1列＜第2列，第4列“調減金額”填報第1-2列金額的絕對值。 ? 請問什么情況下的視同銷售收入與成本的差異能填在A105000納稅調整項目明細表 第30行“（十七）其他”調平呢？
文老師 中級職稱您好， 第30行“（十七）其他調整的是扣除類項目的金額的，您視同銷售收入與成本的差異應該是收入類和成本類分別調整，而不是按差額來調整的 查看全文> - 問 幾年前的個稅計提與支付差異現在怎么調整呢？
玲老師 會計師你好 多計提 了還是?? 查看全文>
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?所得稅匯算清繳，納稅調整罰金如何入賬？每逢所得稅的匯算清繳期，總會有很多朋友問筆者：所得稅匯算清繳，納稅調整罰金如何入賬？需要調增還是調減？調整后需要補繳的稅金、交納的罰款又該怎么處理？遇到了稅會差異中的永久性差異怎么調整？又有哪些項目需要匯算清繳？本文為你解答。2022-07-04 16:0830
?匯算清繳時房企毛利額有差異如何調整匯算清繳時房企毛利額有差異如何調整?其實在匯算清繳的時候,房地產企業的毛利額如果出現差異的話,那么小編老師建議你們可以通過直接計算法和間接計算法來處理的,關于這兩種計算房地產毛利額的資料都會在下述內容中進行闡述,有興趣的學員們歡迎你們來學習下文 .2021-04-26 07:27638
?房地產企業業務招待費如何納稅調整房地產企業業務招待費如何納稅調整?其實根據企業所得稅相關條例規定,企業在處理招待費用納稅調整上是可以通過長期待攤費用科目核算的,并且可以企業經營之日的當期年度內進行一次性扣除的,更多相關的招待費的相關介紹資料歡迎你們來參考下述內容.2021-04-26 07:29950
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