女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-03-17 15:01

借,應收賬款負數,
貸,主營業務收入負數,
應交稅費負數。這個是紅沖的。
然后重新開借應收賬款,
貸主營業務收入
應交稅費,應交增值稅

風的盡頭 追問

2025-03-17 15:02

老師那不通過以前年度損益調整科目來調整嗎

郭老師 解答

2025-03-17 15:04

對的是的,因為一正數一負數,它就相當于是沒有了。

風的盡頭 追問

2025-03-17 15:05

那我收入相當于還是確認在去年而不是今年?

郭老師 解答

2025-03-17 15:06

你好收入還是屬于去年。

風的盡頭 追問

2025-03-17 15:07

實質上今年實質重新做了個開票動作,因為我們增值稅去年已經繳納了

郭老師 解答

2025-03-17 15:11

對的是的,是這么多的。

風的盡頭 追問

2025-03-17 15:16

郭老師,那我在報稅時候也不用管是吧,因為一正一副抵消了,也能直接上傳報稅系統

郭老師 解答

2025-03-17 15:17

你好,對的是的,是這么做。

風的盡頭 追問

2025-03-17 15:31

老師還有一個問題,就是個稅返還不是得繳納銷項稅嗎,我們是1月份收到的返還,賬務也處理在一月,但是申報是忘記申報了,可以在放在2月份申報嗎

郭老師 解答

2025-03-17 15:32

可以的,可以這么做的。

風的盡頭 追問

2025-03-17 15:36

老師那我填寫在申報表那個項目里呢

郭老師 解答

2025-03-17 15:37

6%附表1里面有一個一般計稅服務。

風的盡頭 追問

2025-03-17 15:48

老師我們開票內容為技術服務費,這個算勞務是吧

郭老師 解答

2025-03-17 15:49

這個屬于技術服務,這個不屬于勞務。

風的盡頭 追問

2025-03-17 15:51

老師那比如我們都是技術服務費的開票,那這個2,3行次就全為0就可以是吧,不用管他的提示

郭老師 解答

2025-03-17 15:53

你好對的
是的
是的

上傳圖片 ?
相關問題討論
借,應收賬款負數, 貸,主營業務收入負數, 應交稅費負數。這個是紅沖的。 然后重新開借應收賬款, 貸主營業務收入 應交稅費,應交增值稅
2025-03-17 15:01:27
先沖減收入與銷項,再做收入與銷項,一負一正,不影響收入與增值稅
2025-03-17 14:45:57
你好,這個你只能開紅字發票沖減不能夠直接作廢。
2025-03-17 14:17:37
你好,什么原因需要紅沖?有問題嗎?開錯了的話可以。
2025-02-12 09:36:00
你好, 紅沖后對方重新開了一張正確的 沖減進項稅額就可以了 去年的分錄是怎么做的呢?
2020-07-29 09:41:00
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...