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老師，我這邊有一個供應(yīng)商，之前我們給他付了先付了貨款。一直催對方開發(fā)票過來，一直沒有開給我們。最近一次再催時，他說，他的公司被凍結(jié)了。開不發(fā)票了。我想問下，那我賬上這筆賬，該怎么辦，難道要調(diào)增交所得稅嗎？幾百萬，太大了。有沒有其他什么辦法解決？他只是目前不能開（就是匯算清繳前確定開不了的），可能要一兩年后，等解封了才可以開
qin
于2025-04-02 10:42 發(fā)布 ??127次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2025-04-02 10:43
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精選問題
老師，這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作： 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算，由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額，再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣 核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分：補做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符 答
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您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬，實際發(fā)生額包含2026年1 問
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公司24年收到一筆財政補貼款100W，當年作為裝修預(yù) 問
你好，正在回復(fù)題目 答
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qin 追問
2025-04-02 10:49
qin 追問
2025-04-02 10:50
暖暖老師 解答
2025-04-02 11:05