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送心意

文文老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2025-05-10 10:41

當月收到紅沖發票，若原發票已經抵扣過，則需要填寫進項轉出

Miracle 追問

2025-05-10 10:43

原發票還沒認證抵扣

文文老師 解答

2025-05-10 10:44

如果這樣，原發票與紅字發票，都不入賬處理。

Miracle 追問

2025-05-10 10:49

就是在電子稅務局不需要另外操作

文文老師 解答

2025-05-10 10:53

是，在電子稅務局不需要另外操作

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相關問題討論
你好 通過查詢平臺看該發票是負數，說明對方開給的發票是沖紅的。或者聯系稅局12366查詢
2020-03-12 10:57:38
你好，在開票系統申請開具負數發票，稅局審批通過了，根據通知單號碼錄入 開具
2017-12-11 15:00:46
這種情況你只需要按照紅沖的部分發票入賬就行
2023-12-23 06:08:36
你的開票盤注銷了的
2023-10-25 08:26:32
購方已認證增值稅專用發票） 先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發票。 具體開具流程如下： 購方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】； 二． 點擊【紅字發票信息表】； 三． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】 四． 選擇【購方申請】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六． 點擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八． 點擊右上角【打印】； 九． 點擊【不打印】； 十． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】； 十一． 點擊【上傳】； 十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】； 二． 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】； 三． 選擇【增值稅專用發票填開】； 四． 點擊上方的【紅字】； 五． 選擇【直接開具】； 六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】； 七．輸入對應的藍字發票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】； 八．核對發票內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值； 九．最后點擊右上角【打印】，打印出發票即可。
2021-10-14 19:18:51
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