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老師好，請問小規(guī)模納稅人酒店，需要注銷了，其他應付款貸方余額借法人款有34萬，2024年本來是虧損了20多萬，后面2024年匯算清繳調增了凈利2000元，2025年1-6月虧損了8萬，現在如果其他應付款貸方余額借法人款34萬轉營業(yè)外收入是要交什么稅呢
學無止境
于2025-06-25 14:24 發(fā)布 ??131次瀏覽
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小菲老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2025-06-25 14:25
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老師，這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作： 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算，由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務，不能漏報。 答
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