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老師，你好，公司是小規模的建筑勞務公司，公司在2025年4月份的時候開了一張勞務費的普通發票，當月做了報表，因為沒有收到款項，就掛了應收賬款，在7月份的時候電子稅務局也申報了，但是昨天老板給我說，對方不要普通發票，讓我作廢了，重新開1個點的專用發票。我需要怎么操作呢？電子稅務局怎么操作？財務報表怎么操作？下月的申報的時候有什么注意事項？
DD
于2025-09-09 09:45 發布 ??148次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2025-09-09 09:49
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精選問題
老師您好，我是一般人，4月已經交完增值稅了，但是我又 問
同學，你好 不想退稅，就留抵里面顯示 答
郭老師在嗎，只需要郭老師回答謝謝，別的老師不用回 問
在的 具體的什么問題？ 答
匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調整明細表里的工資 問
同學，你好 1.職工薪酬——已計入成本費用的職工薪酬：填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬（如工資薪金、職工福利費、職工教育經費等）的累計金額，也就是會計口徑應付職工薪酬貸方一級科目取數。 2.職工薪酬——實際支付給職工的應付職工薪酬：填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下，工資薪金借方發生額的累計金額，按照會計口徑應付職工薪酬——工資薪金借方二級科目取數。 答
老師在嗎？有個問題麻煩你幫我解答一下，我做企業年 問
這里資產總額填寫的是你去年的平均 他看的是第四季度所得稅申報表，后面有一個平均資產 答
離職賠償金不需要繳納個稅嗎？老師 問
你好，離職補償金不超過上年社會平均工資三倍以內，不用繳納個稅。 答
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