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送心意

董孝彬老師

職稱： 中級會計師

2025-10-05 14:10

 同學您好，很高興為您解答，請稍等

董孝彬老師 解答

2025-10-05 14:10

您好，4S店先確認收客戶的錢，對公賬戶收80000元就借銀行存款80000，個人賬戶收40000元就借其他應收款-個人賬戶40000，這兩筆加起來120000元是客戶購車款，所以同時貸主營業務收入120000÷1.13≈106194.69、貸應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）120000-106194.69=13805.31；接著從個人賬戶付120000元給對方4S店，就借應付賬款-對方4S店120000，貸其他應收款-個人賬戶120000；然后你們給對方開120000元增值稅專票，要借應收賬款-對方4S店120000，貸主營業務收入120000÷1.13≈106194.69、貸應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）120000-106194.69=13805.31，之后把對對方的應收和應付抵消，借應付賬款-對方4S店120000，貸應收賬款-對方4S店120000；最后對方對公賬戶退80000元到你們個人賬戶，就借其他應收款-個人賬戶80000，貸應收賬款-對方4S店80000，如果個人賬戶是員工代墊的，再從你們對公賬戶給員工報銷，借其他應付款-員工80000，貸銀行存款80000。

西域 追問

2025-10-05 14:37

謝謝。老師我照著先 做一下

董孝彬老師 解答

2025-10-05 14:54

好的好的，有信息我會及時回復的

西域 追問

2025-10-05 15:29

老師 ，你看看我這樣做對嗎

董孝彬老師 解答

2025-10-05 15:34

 同學您好，很高興為您解答，請稍等

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你好，增值稅應納稅額=銷項稅額—進項稅額=（?65000%2B?32000%2B?325000%2B?12500）/1.13*13%—（235000/1.03*3%%2B175000/1.13*13%）
2022-10-27 18:19:47
你好 1. 可以申請專票的 2. 是的 要繳納增值稅 和附加稅的 3. 現在小規模都可以領取專票自開的。 所以 這個可以自己領取的
2020-06-28 16:21:48
你好 可以的，這兩種是一樣使用的
2022-01-16 12:31:13
你好 借：原材料?26,000%2B1000?， 應交稅費—應交增值稅（進項稅額）26,000*13%%2B1000*9%，?? 貸：銀行存款等科目（借方合計金額）
2022-04-01 11:43:43
你好，這個沒關系，直接讀入銷項就可以了，它會自動讀入進去的。
2023-05-18 17:04:17
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