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家權老師

職稱： 稅務師

2025-12-29 10:10

借：應付職工薪酬
貸：利潤分配-未分配利潤

正直的胡蘿卜 追問

2025-12-29 10:12

這筆賬，是19年賬，且當時沒有任何賬本可查，所以無法查明是什么原因，所以一直掛著，這種情況怎么處理合規

家權老師 解答

2025-12-29 10:14

就那樣直接調整就行

正直的胡蘿卜 追問

2025-12-29 10:19

那匯算清繳時，是否需要納稅調增

家權老師 解答

2025-12-29 10:20

不需要管了，就那樣調賬就行

正直的胡蘿卜 追問

2025-12-29 10:21

相當于增加了企業利潤對吧

家權老師 解答

2025-12-29 10:24

是的，就是那個意思的

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相關問題討論
同學你好，應付職工薪酬可以有余額，如果是工資，應該是本月計提工資下月發放。
2022-01-18 14:05:07
這個的話 應付職工薪酬 有余額 是可以的呀 資產負債表里 都有應付職工薪酬的呀
2020-06-19 15:43:32
您好，表示的是實際發放或繳納的金額，大于計提數。
2020-06-12 12:29:27
你好，你最好把這個科目給沖減掉，嗯，他是貸方余額的話，那你借應付職工薪酬貸，庫存現金你這樣調整。
2022-04-13 16:58:44
你好； 說明 你? 貸方負數就是借方了。 你? 支付了但是你沒有做計提處理? 或者是計提少了造成的? ?
2022-01-17 16:14:04
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