Angela 追問

2025-12-29 13:33

老師電信那個發票不用管吧直接按發票含稅金額稅前抵扣企稅嗎，還有那個一般戶收的是我公司開票的貨款，當時開票備注寫的是基本戶賬號沒有關系吧，需要什么附件代收代付嗎

apple老師 解答

2025-12-29 13:44

電信發票的的原則，就是 走公司賬，就入賬，不走公司賬 就不入賬，

備注弄的不對，不用管了， 不要緊的，

apple老師 解答

2025-12-29 13:44

備注是 基本戶還是一般戶 這個也沒關系的，

apple老師 解答

2025-12-29 13:45

就用 銀行水單 作附件吧，  其他也不用刻意弄什么，

Angela 追問

2025-12-29 17:04

老師那個電信退費因為多扣20退到賬號戶余額，下個月直接抵減比如賬單100，開票200包含了預付金100跟以前一樣，因為有余額20所以支付80即可，那這個80應該不是對公賬戶付的，外賬上就當作20沒有退費一樣直接做200發票稅前抵扣企稅嗎

Angela 追問

2025-12-29 17:04

按發票200入賬抵扣企稅嗎外賬，內賬要怎么做賬呢

Angela 追問

2025-12-29 17:05

按發票200入賬抵扣企稅嗎外賬付款款掛現金付款200嗎，內賬要怎么做賬呢

apple老師 解答

2025-12-29 20:56

我的理解，

因為公司賬戶并沒有捆綁老板的手機，

因此，只要電信開票200
那么。你就全額計入管理費用，然后把這200元報銷給老板就行，

Angela 追問

2025-12-30 09:55

老師看下我公司18個憑證對嗎，公轉私給老板，付貨款工資

Angela 追問

2025-12-30 09:55

三個收貨款

Angela 追問

2025-12-30 09:56

收貨款，暫估成本，購入商品

Angela 追問

2025-12-30 09:56

收入兩個結轉損益

Angela 追問

2025-12-30 09:57

結轉損益，短信費印花稅

Angela 追問

2025-12-30 10:12

計提工資，老師那個11月份補繳2025.7.-10月份差額個人養老部分22.64*4=90.56，11月份個人部分交的社保475.72，原來453.08，所以補繳了養老差額補發變453.08+22.64=475.72也就是11月份直接個人部分社保這個數，所以2026.1月份報12月份所屬期實際對應11月份工資3000我的，個人部分社保按22.64*4=90.56，90.56+475.72=566.28，實發3000-566.28=2433.72對嗎，也就是12月份公賬發11月份工資2433.72嗎

Angela 追問

2025-12-30 10:14

老師看下補繳2025.7-10月份養老部分差額個人的公司部分的，結轉庫存商品

Angela 追問

2025-12-30 10:17

老師看下三表

Angela 追問

2025-12-30 10:18

明細賬看下

Angela 追問

2025-12-30 10:19

老師看下

Angela 追問

2025-12-30 10:19

老師看下

Angela 追問

2025-12-30 10:19

余額表老師看下