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老師，公司保險個人承擔部分沒有做其他應收款，而是都計入了管理費用(社險)，假如公司承擔部分是1000，個人承擔部分200，原來做錯的時候是 借:管理費用(社險) 1200 貸:銀行存款 1200 計提工資的時候，假設工資3000 借:管理費用(工資) 3000 貸:應付職工薪酬 3000 發工資 借:應付職工薪酬 3000 貸:銀行存款 3000 我現在想把個人承擔部分沖費用進行調整 借:管理費用 －200 貸: 老師，這個貸我應該寫什么，沖減調整的這個分錄我有點迷糊
云淡風清
于2026-01-01 14:08 發布 ??166次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2026-01-01 14:09
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精選問題
利潤表中的上期金額怎么理解？老師，這個上期金額為 問
您好，因為這是企業會計準則吧，參考的是季度申報表 企業會計準則（季報） 本期金額：本年年初至本季度末累計數，二季度填1-6月累計。 上期金額：上年同期數，二季度填上年1-6月累計。 依據：國家稅務總局青島市稅務局（2025 年 1 月，權威官方） 原文：本期金額= 本年 1 月 1 日至本季度末累計數；上期金額= 上年 1 月 1 日至上年同期季度末累計數青島市稅務局 鏈接：http://qingdao.chinatax.gov.cn/ssfg2019/cjwt/cjwtqt/202501/t20250123_92318.html 2. 12366 官方口徑（2024 年 10 月，全國統一） 原文：按季申報：本期金額 = 本年 1 本季末累計；上期金額 = 上年 1 本季末累計 鏈接：https://www.sohu.com/a/820295392_121106832 3. 財政部《企業會計準則第 32 號 — 中期財務報告》 原文：中期利潤表以年初至本中期末為基礎計量，格式與年度報表一致 答
自建的空房，需要交房產稅嗎 問
你好，企業的需要繳納房產稅 答
老師，請教一下，各大電商平臺是以結算時點確認收入， 問
你好，借發出商品貸庫存商品 答
匯算清繳資產總額怎么填的 問
同學，你好 按照資產負債表的資產總額來填寫。 季度平均值 = (季初資產總額 %2B 季末資產總額) ÷ 2 全年季度平均值 = 全年四個季度平均值之和 ÷ 4 答
老師好，員工兼職工資是523.21，申報社保是不是可以 問
你好這個不可以，低于基數的按照最低基數申報的 答
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