姚 追問

2026-01-05 10:46

老師的意思是按照24年當(dāng)時(shí)銷售的出庫結(jié)轉(zhuǎn)的成本*結(jié)轉(zhuǎn)的噸位的金額 作為現(xiàn)在25年退貨商品的入庫成本 是這個(gè)意思吧

暖暖老師 解答

2026-01-05 10:46

是的，這里數(shù)字是一樣的

姚 追問

2026-01-05 10:53

好的，謝謝老師

暖暖老師 解答

2026-01-05 10:53

不客氣祝你工作順利

姚 追問

2026-01-05 10:58

還有請問老師由于會(huì)計(jì)人員的水平問題，導(dǎo)致有張19年的采購庫存的發(fā)票未認(rèn)證，然后今年25年認(rèn)證的，就按照正常取得的發(fā)票入賬借：庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款這樣就可以了吧

暖暖老師 解答

2026-01-05 11:00

是的，會(huì)計(jì)分錄是沒問題的

姚 追問

2026-01-05 11:34

老師好，其他不需要做什么處理了吧，因?yàn)槲覀冞@邊的會(huì)計(jì)說因?yàn)檫@批貨已經(jīng)早賣了，所以還要結(jié)轉(zhuǎn)庫存。

暖暖老師 解答

2026-01-05 11:35

結(jié)轉(zhuǎn)成本需要如果出售了

姚 追問

2026-01-05 11:38

19年購進(jìn)的這批貨確實(shí)賣了，但是當(dāng)時(shí)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了相應(yīng)的庫存，因?yàn)槲覀冑~面上這種商品庫存比較多，有很大的庫存量，即使沒有這張漏入等我發(fā)票進(jìn)項(xiàng)我們也是夠結(jié)轉(zhuǎn)的，所以現(xiàn)在取得這張發(fā)票直接補(bǔ)錄一個(gè)入庫的分錄就行了對吧，老師

暖暖老師 解答

2026-01-05 11:38

那就早結(jié)轉(zhuǎn)了，只補(bǔ)入庫分錄就可以

姚 追問

2026-01-05 11:39

這批貨19年的時(shí)候已經(jīng)賣給客戶了，當(dāng)時(shí)也結(jié)轉(zhuǎn)了成本了

暖暖老師 解答

2026-01-05 11:40

那你只做入庫就可以了