客戶把貨款付到供應商那，供應商給公司客戶開專票，需做會計分錄嗎？怎樣做分錄呢？

答： 您好，不用，這種不是你們公司的，不用做賬

應收款的公司對方把好貨款直接款付給我們的供應商，但是供應商是開專票給我們的。這會計分錄怎么做合適。

答： 借庫存商品貸應收賬款。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

我們的供應商實際發生的費用是27500元，加開3個點稅票800元，在一起開專票28300元，專票開的是28300元，我們付給他28000元的話，這賬務咋處理？會計分錄怎么做？請老師給我解答一下，包括這個增值稅勾選后的分錄怎么做？

答： 您好，這個供應商太好了 借：原材料 28000-28300/1.03*3% 進項稅28300/1.03*3% 貸：銀行 28000 進項稅我們全部要抵扣，倒擠原材料金額，相當于降價給我們了