簡簡單單 追問

2026-04-03 16:16

是當時說的不讓享受，已經交了稅款，后面說是可以享受，去做的更正，現在申請退回了稅款

家權老師 解答

2026-04-03 16:18

具體是什么稅費退了？

簡簡單單 追問

2026-04-03 16:20

當時是繳納了增值稅附加這些

家權老師 解答

2026-04-03 16:23

那么需要重新做上年的財務報表，按正確的金額申報增值稅計提附加

簡簡單單 追問

2026-04-03 16:25

已經申報了，這個是退回的

家權老師 解答

2026-04-03 16:28

退回沖多計提的應交稅費就行

簡簡單單 追問

2026-04-03 16:31

直接紅書沖增值稅可以嗎，或者像你說的計入營業外收入行不行

家權老師 解答

2026-04-03 16:32

是的，當時你更正了財務報表，交稅的時候應交稅費就形成多交，現在退回做相反的分錄就行

簡簡單單 追問

2026-04-03 16:34

因為好幾個月記不得附加稅分別是多少了，直接沖增值稅可以嗎，或者做營業外收入這樣可以嗎

家權老師 解答

2026-04-03 16:37

要查以前的賬，具體退的是哪個月的增值稅，涉及的附加多少，12的報表更正為25年正確應該計提的增值稅和附加，只是25年多交稅費，形成應交稅費負數，26年退回

簡簡單單 追問

2026-04-03 16:39

查到了都是減免增值稅那是不是借，銀行存款貸已交稅金紅書就行

家權老師 解答

2026-04-03 16:43

可以的，把應交稅費做平就行

簡簡單單 追問

2026-04-03 16:44

好的謝謝老師

家權老師 解答

2026-04-03 16:45

不客氣，祝你周末愉快，感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。

簡簡單單 追問

2026-04-03 16:46

老師如果不做減免，計入營業外收入也可以嗎

家權老師 解答

2026-04-03 16:48

是的，就是那樣子的

簡簡單單 追問

2026-04-03 16:50

謝謝老師

家權老師 解答

2026-04-03 16:52

不客氣，祝你周末愉快，感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。