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老師，2025年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，有一筆2024年年手續(xù)費(fèi)當(dāng)時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票，會(huì)計(jì)說(shuō)在5.31日前會(huì)取得發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)所取得的發(fā)票日期是2025年6月份，2025年的會(huì)計(jì)分錄是借：利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)1100，貸:利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn) -1100,2025年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)該怎么辦呢？需要作調(diào)整嗎？是調(diào)增，還是調(diào)減呀
素素
于2026-04-10 15:23 發(fā)布 ??88次瀏覽
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家權(quán)老師
職稱： 稅務(wù)師
2026-04-10 15:24
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精選問(wèn)題
老師，營(yíng)業(yè)外支出，在主表上已經(jīng)列支了，調(diào)整表上還要 問(wèn)
罰金，海關(guān)處罰 答
老師 就是我們之前有個(gè)工程多付了幾百元 然后審 問(wèn)
比如記得維修費(fèi)那我是直接沖維修費(fèi)嗎。 答
老師我家有一筆進(jìn)項(xiàng)稅，來(lái)貨的時(shí)候我借的是借管理 問(wèn)
同學(xué)，你好 后期抵扣勾選的時(shí)候沒(méi)有這張發(fā)票？ 是不抵扣，作費(fèi)用了嗎？ 答
我們轉(zhuǎn)讓過(guò)來(lái)一家公司，也變更了股東和法人，這家公 問(wèn)
老師，怎么轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)呢 答
老師，貨運(yùn)公司，銷售開(kāi)的運(yùn)費(fèi)，對(duì)方公司給我們開(kāi)進(jìn)來(lái) 問(wèn)
好的老師，還有有些月份沒(méi)有成本發(fā)票有些月份成本發(fā)票比銷售額大，沒(méi)有成本開(kāi)進(jìn)來(lái)的這些月份不結(jié)轉(zhuǎn)呢還是估上，成本大于銷售額的這些月怎么結(jié)轉(zhuǎn) 答
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