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你好，我公司是黑龍江省****稅務工程有限公司【應稅服務小規模納稅人】，,26.3月開具一張電子普通發票，項目名稱：*勞務*疏通管道 金額：2227.82 稅額：22.28，現在申報26.1季度增值稅納稅申報表，在第10欄：小微企業免稅銷售額【2227.82】、第20欄小微企業免稅額【66.83】彈出風險提示：您公司為應收服務納稅人，但在“貨物及勞務-本期數”填列寫了數值，請核實是否正確？請問老師我是否需要將第10欄【2227.82】、20欄【66.83】調整到服務、不動產和無形資產一欄？經核實開票員開票錯誤將“疏通管道“稅收分類---*生活服務*開具成*勞務*。謝謝！
美滿的苗條
于2026-04-11 11:04 發布 ??99次瀏覽
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董孝彬老師
職稱： 中級會計師
2026-04-11 11:06
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精選問題
老師，這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作： 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算，由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務，不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額，再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣 核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分：補做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增，在匯算清繳的哪一個表調 問
您好，在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬，實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W，當年作為裝修預 問
你好，正在回復題目 答
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董孝彬老師 解答
2026-04-11 11:07
美滿的苗條 追問
2026-04-11 12:44
董孝彬老師 解答
2026-04-11 12:49