楓葉 追問

2026-04-15 16:11

老師。是這樣的，我們商貿公司，代廠家付了裝修費，廠家給補貼，所以做的借支，回款了，沖減，但是與裝修公司談時，裝修費30萬，返點3萬，現在3萬要給公司，不知道怎么處理

楓葉 追問

2026-04-15 16:12

老板一直在問，可我沒有處理這種問題

鄒老師 解答

2026-04-15 16:13

你好，根據你的描述，這個3萬返點  應當做之前裝修費的相反分錄。

楓葉 追問

2026-04-15 16:13

裝修費，我們是代付的
并沒有是我們的成本

楓葉 追問

2026-04-15 16:14

你可以理解，公司套取廠家的費用補貼，多開了票

鄒老師 解答

2026-04-15 16:14

你好，代付的款項，取得的返點，那就應當計入你們的   其他業務收入   核算  

楓葉 追問

2026-04-15 16:14

現在這個票又不能沖紅，沖紅后廠家的票就沒有那么多了

鄒老師 解答

2026-04-15 16:15

是針對上面的回復，還有什么疑問嗎  

楓葉 追問

2026-04-15 16:16

并額計入我們其他業務收入，是否合規

楓葉 追問

2026-04-15 16:17

沒有遇到過這種事情

鄒老師 解答

2026-04-15 16:17

你好，根據你的描述，這個款項只能是計入 其他業務收入   科目核算的 

楓葉 追問

2026-04-15 16:18

稅按多少交呢，在稅法上合規嗎
摘要要怎么寫呢，不可能寫返點吧

鄒老師 解答

2026-04-15 16:19

你好，如果你們是一般納稅人單位，是按6%的稅率納稅，是合規的。
摘要如何寫，沒有統一規定。比如  取得某某返點款項

楓葉 追問

2026-04-15 16:20

可以這樣操作嗎，針對這種情況，我能問12366嗎，我又不敢問

鄒老師 解答

2026-04-15 16:21

你好，是可以這樣操作的
完全不需要問的 

楓葉 追問

2026-04-15 16:22

老師是這樣的，發票開的是我們公司，廠家見給我們公司開的發票，才給補貼，現在裝修公司要給我們錢，讓我們開發票，我們能開什么發票，不然他也不給我們這筆錢

鄒老師 解答

2026-04-15 16:22

你好，可以開某某服務內容的發票 

楓葉 追問

2026-04-15 16:23

我商貿公司，給裝修公司服務什么呢

鄒老師 解答

2026-04-15 16:24

你好，根據你之前的描述，就是   代收代付款的服務啊 

楓葉 追問

2026-04-15 16:25

不是很能理解

鄒老師 解答

2026-04-15 16:25

請問針對這個問題，還不理解的地方具體是？