小林老師 解答

2026-04-16 18:57

進項稅認證，確認應交稅費應交增值稅（進項稅額）

小林老師 解答

2026-04-16 18:57

做賬是看你發票對應的業務

哈尼 追問

2026-04-16 19:00

完整的分錄是怎么樣的

小林老師 解答

2026-04-16 19:02

看你的業務，你進項稅發票對應的業務不同，分錄不同，

小林老師 解答

2026-04-16 19:03

但分錄都有應交稅費應交增值稅（進項稅）

哈尼 追問

2026-04-16 19:05

收入時做了應交稅費銷項稅 成本時做了應交稅費進項稅 等抵扣勾選的時候該怎么做分錄

小林老師 解答

2026-04-16 19:07

是勾選做應交稅費應交增值稅（進項稅額）

小林老師 解答

2026-04-16 19:07

不是收到發票時確認進項稅

小林老師 解答

2026-04-16 19:08

至于進項稅對應分錄，得看你發票的業務，買的商品還是服務

哈尼 追問

2026-04-16 19:09

是運輸公司收到的運輸發票

小林老師 解答

2026-04-16 19:10

借主營業務成本，應交稅費應交增值稅（進項稅額），貸應付賬款

哈尼 追問

2026-04-16 19:11

這個我會 抵扣的時候怎么做分錄

小林老師 解答

2026-04-16 19:12

你說的抵扣的時候是指什么時候？

哈尼 追問

2026-04-16 19:18

就是抵扣勾選了進項以后

哈尼 追問

2026-04-16 19:22

請問老師 之前的會計在稅務局抵扣了發票 但是賬里面沒有結轉 賬里面的進項稅有49814.55元 稅務局可抵扣只有11926.33 這個怎么調整

小林老師 解答

2026-04-16 19:26

個人建議是每個月找差異原因，

小林老師 解答

2026-04-16 19:26

那你是否使用應交稅費未交增值稅？